|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної
програми обласного бюджету Житомирської області на 2017 рік
1. _6000000__ _Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації___
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. __6010000__ Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _6019140___ 0540 Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 512,4 тис. гривень, у тому числі загального
фонду – __-____ тис. гривень та спеціального фонду – 512,4
тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної
програми _ Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону
навколишнього природного середовища", _постанова Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів", обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в
Житомирській області на 2014-2017 роки, рішення обласної ради від 22.12.2016 № 428 „Про обласний бюджет на
2017 рік” (зі змінами), рішення обласної ради від
06.04.2017 № 562 „Про затвердження кошторису витрат обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік».
6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації державної політики
у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів.
7.
Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної
програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва
підпрограми |
|
- |
- |
- |
- |
8. Обсяги фінансування
бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис.
грн.)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма / завдання
бюджетної програми1 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|
1 |
6019140 |
0540 |
Науково-дослідні
роботи |
- |
322,0 |
322,0 |
|
|
2 |
6019140 |
0540 |
Інформаційне
забезпечення природоохоронної діяльності |
- |
90,4 |
90,4 |
|
|
3 |
6019140 |
0540 |
Організація і
здійснення робіт з екологічної освіти |
- |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Усього |
- |
512,4 |
512,4 |
|
9. Перелік регіональних цільових програм,
які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.
грн.)
|
Назва регіональної |
КПКВК |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
Обласна комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки |
6019140 |
- |
512,4 |
512,4 |
10. Результативні показники бюджетної програми:
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
6019140 |
Завдання 1 |
|
||
|
|
|
Науково-дослідні роботи |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
обсяг
видатків на проведення досліджень |
тис. грн. |
рішення обласної ради |
322,0 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість
науково-дослідних робіт |
од. |
угоди на виконання
робіт |
3 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
середні
витрати на проведення одного дослідження |
тис. грн. |
фінансова звітність |
107,33 |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
відсоток вчасно
виконаних робіт |
% |
статистична
звітність |
100 |
|
|
6019140 |
Завдання 2 |
|
||
|
|
|
Інформаційне забезпечення природоохоронної
діяльності |
|
|
|
|
5 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
обсяг
видатків на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності |
тис. грн. |
рішення обласної ради |
90,4 |
|
6 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість
проведених конкурсів, виставок
друкування екологічних сторінок |
од. |
угоди на виконання
робіт |
2 |
|
7 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
середні
витрати на проведення одного заходу |
тис. грн. |
фінансова звітність |
45,2 |
|
8 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
відсоток вчасно
виконаних робіт |
% |
статистична
звітність |
100 |
|
|
6019140 |
Завдання 3 |
|
||
|
|
|
Організація і здійснення робіт з екологічної
освіти |
|
|
|
|
5 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
обсяг
видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти |
тис. грн. |
рішення обласної ради |
100,0 |
|
6 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість
створених екологічних кабінетів, живих куточків |
од. |
угоди на виконання
робіт |
2 |
|
7 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
середні
витрати на створення одного закладу |
тис. грн. |
фінансова звітність |
50,0 |
|
8 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
відсоток
вчасно проведених заходів |
% |
статистична
звітність |
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних
проектів у розрізі підпрограм2:
(тис. грн.)
|
Код |
Найменування
джерел надходжень |
Касові
видатки станом на |
План
видатків звітного періоду |
Прогноз
видатків до кінця реалізації проекту 3 |
Пояснення,
що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
|
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження
із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші
джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті
видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
зазначається з розбивкою за роками. |
Заступник
начальника управління екології та природних
ресурсів
Житомирської облдержадміністрації -
начальник
відділу ___підпис
існує_____ _М.М.
Семенюк_____
(підпис)
(ініціали та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
директора департаменту фінансів
Житомирської обласної державної
адміністрації ____підпис
існує___ В.В. Турський
(підпис) (ініціали та
прізвище)