|
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Паспорт
бюджетної
програми обласного бюджету Житомирської області на 2017 рік
1. _6000000__ _Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації___
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. __6010000__ Управління екології та природних ресурсів
Житомирської обласної державної адміністрації___
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _6019110___ 0511 Охорона та раціональне використання
природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1300,0 тис. гривень, у
тому числі загального фонду –
__-____ тис. гривень та спеціального фонду –
1300,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної
програми _ Закон України від 25.06.1991 № 1264 "Про охорону
навколишнього природного середовища", _постанова Кабінету Міністрів
України від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів", обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в
Житомирській області на 2014-2017 роки, рішення обласної ради від 22.12.2016 № 428 „Про обласний бюджет на
2017 рік”(зі змінами), рішення обласної ради від
06.04.2017 № 562 „Про затвердження кошторису витрат обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік».
6. Мета
бюджетної програми Забезпечення
реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних
ресурсів.
7.
Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної
програми
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Назва
підпрограми |
|
- |
- |
- |
- |
8. Обсяги фінансування бюджетної програми
у розрізі підпрограм та завдань:
(тис. грн.)
|
№ з/п |
КПКВК |
КФКВК |
Підпрограма / завдання
бюджетної програми1 |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом |
|
|
1 |
6019110 |
0511 |
Виконання робіт,
пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм |
- |
950,0 |
950,0 |
|
|
2 |
6019110 |
0511 |
Виготовлення проектної
документації |
|
350,0 |
350,0 |
|
|
|
|
|
Усього |
- |
1300,0 |
1300,0 |
|
9. Перелік регіональних цільових програм,
які виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.
грн.)
|
Назва регіональної |
КПКВК |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
разом |
|
Обласна комплексна програма охорони навколишнього
природного середовища в Житомирській області на 2014-2017 роки |
6019110 |
- |
1300,0 |
1300,0 |
10. Результативні показники бюджетної програми:
|
№ з/п |
КПКВК |
Назва показника |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Значення показника |
|
|
6019110 |
Завдання 1 |
|
||
|
|
|
Виконання робіт,
пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустроєм водойм |
|
|
|
|
1 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
обсяг
видатків на виконання робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та
благоустроєм водойм (реконструкцію) |
тис. грн. |
рішення обласної ради |
950,0 |
|
2 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість
об’єктів реконструкції |
од. |
угоди на виконання
робіт |
1 |
|
3 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
середні
витрати на реконструкцію об’єкту |
тис. грн. |
фінансова звітність |
950,0 |
|
4 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
відсоток
вчасно виконаних робіт |
% |
статистична
звітність |
100 |
|
|
6019110 |
Завдання 2 |
|
||
|
|
|
Виготовлення проектної
документації |
|
|
|
|
5 |
|
затрат |
|
|
|
|
|
|
обсяг
видатків на виготовлення проектної документації |
тис. грн. |
рішення обласної ради |
350,0 |
|
6 |
|
продукту |
|
|
|
|
|
|
кількість
об'єктів на які буде виготовлена проектна документація |
од. |
угоди на виконання
робіт |
2 |
|
7 |
|
ефективності |
|
|
|
|
|
|
середні
витрати по виготовленню проектної документації на один об'єкт |
тис. грн. |
фінансова звітність |
175,0 |
|
8 |
|
якості |
|
|
|
|
|
|
відсоток
вчасно виконаних робіт |
% |
статистична
звітність |
100 |
11. Джерела фінансування інвестиційних
проектів у розрізі підпрограм2:
(тис. грн.)
|
Код |
Найменування
джерел надходжень |
Касові
видатки станом на |
План
видатків звітного періоду |
Прогноз
видатків до кінця реалізації проекту 3 |
Пояснення,
що характеризують джерела фінансування |
||||||
|
|
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
загаль-ний фонд |
спеціаль- ний фонд |
разом |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження
із бюджету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші
джерела фінансування (за видами) |
х |
|
|
х |
|
|
х |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інвестиційний проект 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСЬОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у
місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних
проектів (програм). 3 Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. |
Заступник
начальника управління екології та природних
ресурсів
Житомирської облдержадміністрації -
начальник
відділу __підпис
існує _________ _М.М.
Семенюк_____
(підпис)
(ініціали
та прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
директора департаменту фінансів
Житомирської обласної державної адміністрації ______підпис існує
______ В.В.
Турський
(підпис) (ініціали та
прізвище)